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老師晚上好 公司7—9月進(jìn)項(xiàng)累計(jì)1000,銷項(xiàng)稅累計(jì)800,進(jìn)項(xiàng)留抵余額200,一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅為零,1.現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅為零,怎樣做分錄?(現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是200,)2.10月進(jìn)項(xiàng)稅為500,銷項(xiàng)稅為1200,10月有稅交500,怎樣做分錄!結(jié)合完上面的

84784982| 提问时间:2024 11/02 19:08
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堂堂老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
晚上好!針對(duì)你的問(wèn)題,我來(lái)逐一解答: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額到銷項(xiàng)稅額,可以做如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 金額:200元 這樣操作后,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額就歸零了。 2. 對(duì)于10月的稅務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅500元,銷項(xiàng)稅1200元,已交稅500元,分錄如下: - 記錄進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)500元 貸:銀行存款或其他對(duì)應(yīng)賬戶500元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1200元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他相關(guān)收入賬戶1200元 - 計(jì)算并交納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)700元(1200-500) 貸:銀行存款或其他對(duì)應(yīng)賬戶700元 這樣就完成了10月份的稅務(wù)處理。希望這對(duì)你有幫助!
2024 11/02 19:12
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