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有一張專用發(fā)票，在10月認證了，但是這個進項票在11月做賬，這樣就是余額表上留底數(shù)和增值稅申報表數(shù)不一樣了，那10月應該做一筆分錄還是不用管呢
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你好，其實10月份應該做認證的這筆賬了。
2024 11/05 11:48
84785004 
2024 11/05 11:49
怎么做呢
宋生老師 
2024 11/05 11:50
你好這個要，這個要看你是什么業(yè)務的發(fā)票，要看發(fā)票品名。
84785004
2024 11/05 11:54
就是順豐的快遞費啊
宋生老師
2024 11/05 11:54
你好，這個你可以借，管理費用，快遞費，應交稅費，應交增值稅進項稅額，貸應付賬款等
84785004
2024 11/05 11:58
不行啊，員工是在11月拿來的報銷單，一個報銷單上有10月的發(fā)票，還有11月的發(fā)票，那個順豐快遞費就是其中一個10月開的發(fā)票，11月的發(fā)票不能做在10月吧？
宋生老師
2024 11/05 11:59
你好，10月的發(fā)票你如果沒有做賬你就做到11月。
84785004
2024 11/05 12:00
那就是還是回到一開始的問題了，對不上有影響嗎10月？下個月肯定余額表進項和增值稅申報表留底對上了
宋生老師
2024 11/05 12:01
你好這個到11月底能夠?qū)ι暇涂梢粤恕?/div>
宋生老師
2024 11/05 12:01
因為本身就是一個更正的過程。
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如果10的進項票在10月所屬期不認證，選擇在11月所屬期認證，那么這筆進項票可以做進10月賬套中嗎？
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老師，請問下數(shù)電發(fā)票，10月開出來的票，對方可以10月內(nèi)認證嗎？還是必須在11月繳納10月份稅額期間認證，才能在10月份抵扣對嗎
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老師好，我們純外貿(mào)，現(xiàn)在10月份有首筆出口，但是進項發(fā)票11月才開過來，那10月沒有需要退稅認證的發(fā)票，我在報10月的增值稅時，可以不用做退稅勾選確認，就直接報稅？
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老師，稅局要求我們在10月更正申報一筆增值稅，但是我們10月沒做進項發(fā)票的認證，這個有問題嗎，我們是第一次開票，以前只做過零申報，沒做過進項票的認證抵扣，本來準備12月做認證抵扣和申報的，現(xiàn)在要求更正到10月，本來銷進項差額只需要交10萬，現(xiàn)在沒認證進項票，如果不能抵扣就要交43萬，沒有錢交啊
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老師，我們10月有2張待認證的進項稅票，11月勾選認證的，1.那增值稅計提表上的期初余額數(shù)就填待認證的嗎？如果本月沒有待認證，2.是不是就填寫本期發(fā)生額就可以呀？
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