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老師，收到休閑年卡專票，但是作為福利費，不抵扣進項，在稅務系統(tǒng)做不抵扣勾選，進項稅額直接計入福利費了，是不需要做進項轉出的對吧
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是的，如果你已經在稅務系統(tǒng)中選擇了不抵扣進項稅，這部分稅額直接計入福利費用，就無需再進行進項稅額的轉出處理了。這樣做已經符合了相關的會計和稅務處理規(guī)定。
11/08 14:54
84785042 
11/08 15:02
那我如果想要查詢哪些做了不抵扣勾選，是不是不好查詢了
小智老師 
11/08 15:05
其實可以查詢的。在大多數稅務軟件中，你可以通過查看進項稅額的明細記錄來篩選出哪些發(fā)票進行了不抵扣勾選。如果軟件支持，你還可以設置篩選條件來直接顯示所有做了不抵扣勾選的發(fā)票，這樣就可以方便地進行查驗和管理了。
84785042
11/08 15:06
您說的是電子稅務局嗎
84785042
11/08 15:07
還是財務軟件？
小智老師
11/08 15:08
我指的是財務軟件。在使用財務軟件時，通常可以通過設置篩選條件或查看特定的報表來查詢已經做了不抵扣勾選的發(fā)票。如果使用的是電子稅務局系統(tǒng)，可能需要查看具體的進項稅額明細或相關報表來獲取這些信息。
小智老師
11/08 15:09
我指的是財務軟件。在使用財務軟件時，通?？梢酝ㄟ^設置篩選條件或查看特定的報表來查詢已經做了不抵扣勾選的發(fā)票。如果使用的是電子稅務局系統(tǒng)，可能需要查看具體的進項稅額明細或相關報表來獲取這些信息。
84785042
11/08 15:09
金蝶，做這個憑證的時候根本就不過進項稅額轉出，計入費用，查不出來。
小智老師
11/08 15:12
在這種情況下，你可以嘗試通過查看具體的費用類別明細來追蹤。通常福利費用會單獨列賬，你可以檢查與福利費相關的會計憑證，看是否有包含進項稅額的記錄。如果金蝶軟件中沒有直接的篩選功能，可能需要手動查看相關費用科目的明細賬來確定哪些是包含了不抵扣進項稅的費用。
84785042
11/08 15:14
或者可以從稅務系統(tǒng)導出不抵扣勾選明細，按發(fā)票號碼查詢
84785042
11/08 15:14
之前我們是用進項稅額轉出過了一下，是不是錯誤的做法。
小智老師
11/08 15:15
如果之前已經進行了進項稅額轉出的處理，但實際上選擇了不抵扣勾選并直接計入了費用，那么這樣的處理確實不太符合規(guī)定。正確的做法應該是直接將不抵扣的進項稅額計入相應的費用科目，而不是先做進項稅額轉出。你可以調整會計處理，確保與稅務規(guī)定一致。
小智老師
11/08 15:16
如果之前已經進行了進項稅額轉出的處理，但實際上選擇了不抵扣勾選并直接計入了費用，那么這樣的處理確實不太符合規(guī)定。正確的做法應該是直接將不抵扣的進項稅額計入相應的費用科目，而不是先做進項稅額轉出。你可以調整會計處理，確保與稅務規(guī)定一致。
84785042
11/08 15:17
之前這樣做為了好查詢
小智老師
11/08 15:19
理解您的考慮。為了便于查詢，確實有時會采取一些特殊的會計處理方法。不過，最重要的還是要確保會計處理符合稅務規(guī)定。您可以在保證符合規(guī)定的基礎上，探索其他便于查詢和管理的方法，比如使用財務軟件的高級查詢功能或者定期生成特定的報表來幫助追蹤和管理這類事項。這樣既能滿足查詢的需求，也能保證會計處理的準確性。
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