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老師,咨詢下去年計提了所得稅,但是直接支付的時候小于計提的,當時沒有調整,今年怎么調整做賬

84784983| 提问时间:2024 11/08 17:40
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你借應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調整
2024 11/08 17:41
84784983
2024 11/08 17:43
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 11/08 17:43
你好,不用客氣的了。
84784983
2024 11/08 17:47
老師,那今天多計提的呢,其實是申報了,但是要補虧,計提的就沒有支付,這個怎么調整
宋生老師
2024 11/08 17:48
你好,今天多計提的,直接做同樣的分錄,金額寫負數(shù)
84784983
2024 11/08 17:53
紅字, 沖回哈
宋生老師
2024 11/08 17:54
你好,是的,就是這樣了
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