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老師,這個(gè)地方借方?jīng)_的暫估成本需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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84784957| 提问时间:2024 11/09 10:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
意思是發(fā)票已經(jīng)到了還是?發(fā)票金額跟暫估金額有差異嗎?
2024 11/09 10:56
84784957
2024 11/09 10:58
這是發(fā)票已經(jīng)到了,暫估的和回來的成本票有差異,回來的少,上面那張圖不是這里面的,老師只看下面那張就可以了
家權(quán)老師
2024 11/09 11:00
意思是虛估了金額,還是只是暫估的金額部分到票,還有部分以后回來?
84784957
2024 11/09 11:01
老師,我想麻煩您幫我看看這張圖上的借方本年累計(jì)金額數(shù)是正確的嗎?
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家權(quán)老師
2024 11/09 11:02
那個(gè)要查1-11月的,才能看本年累計(jì)是否正確
84784957
2024 11/09 11:06
老師,上面那個(gè)是只回來了一部分,后面還會回來一部分
家權(quán)老師
2024 11/09 11:06
那么回來多少就沖多少暫估,不調(diào)整差額
84784957
2024 11/09 11:09
老師,下面這張圖是我6月開始建賬的,別人是5月做的暫估,前面的兼職做了一部分暫估,然后我接過來剩了400000萬,我是回來多少票我就沖多少,所以辛苦老師幫我看看借方對不對本年累計(jì)
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家權(quán)老師
2024 11/09 11:12
那個(gè)不對呀,你建賬的時(shí)候,沒有錄入本年累計(jì),怎么會把期初余額的金額加上了?
84784957
2024 11/09 11:22
老師,我發(fā)給您兩張圖片,再辛苦您幫我看看,哪里不對,后面那個(gè)是我6月份建賬用的數(shù)據(jù)
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家權(quán)老師
2024 11/09 11:26
意思是你的系統(tǒng)可以錄入本年累計(jì)數(shù),那個(gè)就正確的
84784957
2024 11/09 11:29
是的,老師,可以錄取本年累計(jì)數(shù)額
家權(quán)老師
2024 11/09 11:30
那個(gè)就沒錯(cuò)哈,正確
84784957
2024 11/09 11:30
我建賬的時(shí)候本年累計(jì)金額和期初余額可以錄取,年初余額是倒推出來的
84784957
2024 11/09 11:33
謝謝老師為我耐心的指導(dǎo)!辛苦您了
家權(quán)老師
2024 11/09 11:35
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
84784957
2024 11/09 11:36
老師,我還想咨詢您就是像我這種有多少成本票回來就沖多少的這種,分錄我該怎么做才對呢?我覺得我做的好像不正確似的,老師能給我寫一下分錄嗎?我都不好意思了
家權(quán)老師
2024 11/09 11:41
比如根據(jù)相關(guān)單據(jù)暫估工程不含稅100000 暫估入庫 借;工程施工?100000 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 100000 本次到了不含稅60000,稅金5400 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商60000?? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)5400 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 65400 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商65400 貸:銀行存款65400
84784957
2024 11/09 12:00
好的,謝謝老師的指導(dǎo)
家權(quán)老師
2024 11/09 12:00
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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