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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)申報(bào)的應(yīng)交增值稅的金額是怎么算？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額里是不是有簡(jiǎn)易計(jì)稅的
11/11 15:06
84784957 
11/11 15:07
恩，是的呢
小愛(ài)老師 
11/11 15:09
您好，雖然進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，但簡(jiǎn)易計(jì)稅的不抵扣，直接繳納增值稅，抵扣的是一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784957
11/11 15:11
好的，請(qǐng)問(wèn)下那我進(jìn)項(xiàng)是不是應(yīng)該少勾選些發(fā)票？
小愛(ài)老師
11/11 15:14
您好，還是最好別留底了，不然牽扯退稅等
小愛(ài)老師
11/11 15:15
可以勾選和一般計(jì)稅相似的進(jìn)項(xiàng)稅額，不然留底會(huì)讓你退稅，進(jìn)而引起查賬
84784957
11/11 15:18
我現(xiàn)在有幾張進(jìn)項(xiàng)的票，可抵扣稅額合計(jì)是7671.15元，然后還有一張進(jìn)項(xiàng)票是：62123.89元，我現(xiàn)在該怎么勾選抵扣的票合適？
84784957
11/11 15:27
請(qǐng)問(wèn)下這種情況，是不是把那張大額進(jìn)賬62123.89元的勾選了，就會(huì)涉及到退稅，引起查賬？
小愛(ài)老師
11/11 15:35
您好，有可能但不一定引起查賬，你的62123.89元是一份發(fā)票嗎
84784957
11/11 16:18
蒽蒽，是的！如果把這個(gè)勾選了就進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，多余未抵扣的金額，后期還能繼續(xù)抵扣嗎？
小愛(ài)老師
11/11 16:19
您好，后期可以抵扣的
84784957
11/11 16:28
請(qǐng)問(wèn)后期在哪里可以查看到，還有剩余未抵扣的？
小愛(ài)老師
11/11 16:30
您好，現(xiàn)在報(bào)完就在主表20欄次：期末留底稅額。
下次申報(bào)時(shí)就自動(dòng)在13欄次上期留底稅額顯示了
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