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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，水電費(fèi)每月都是這月付上月的水電費(fèi)，那12月是不是要暫估一筆12月的水電費(fèi)進(jìn)成本，因?yàn)?月份才能付12月的水電費(fèi)
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是的，就是那樣處理的
11/12 11:35
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12月份的水電費(fèi)，下個(gè)月交，那我12月份需要暫估嗎？怎么做賬？
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水電費(fèi)和補(bǔ)提。第一，我司的水電費(fèi)，都是當(dāng)月費(fèi)用，次月來(lái)收的，發(fā)票開(kāi)在次月的。如11月水電費(fèi)，物業(yè)12月來(lái)收，發(fā)票開(kāi)在12月，我直接支付水電費(fèi)時(shí)，借管理費(fèi)用做在12月。那請(qǐng)問(wèn)12月的水電費(fèi)，我12月不計(jì)提，直接1月報(bào)銷，把12月的水電費(fèi)直接入1月管理費(fèi)用，是否可以？還是1-11月的水電次月直接報(bào)銷，而12月的費(fèi)水電12月計(jì)提下？請(qǐng)問(wèn)操作上那個(gè)更合理啊？？，第二，上月工資少提，本月發(fā)放工資才發(fā)現(xiàn)，為了讓應(yīng)付職工薪酬對(duì)上，請(qǐng)問(wèn)可以在12月憑證里直接補(bǔ)提一筆嘛？
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老師 上月預(yù)提了水電費(fèi)進(jìn)成本 下月水電費(fèi)發(fā)票到了 怎么做分錄
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上月水電費(fèi)，下月收，就是3月水電費(fèi)，4月收，3月水電費(fèi)催繳單已出，業(yè)戶也簽收了，4月沒(méi)收到水電費(fèi)，也沒(méi)開(kāi)票
那到月底我是按全額暫估還是不含稅價(jià)暫估
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房地產(chǎn)企業(yè)收到水電費(fèi)發(fā)票直接做其他業(yè)務(wù)成本嗎？不通過(guò)什么科目嗎？比如12月交水電費(fèi)，12月做進(jìn)成本嗎，1月份開(kāi)票，1月份再入收入嗎？這樣跨期很奇怪吧
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 10天前
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