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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表期因不做結(jié)轉(zhuǎn)，所以數(shù)據(jù)不平，經(jīng)過我們調(diào)整了幾個(gè)月的期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在期末數(shù)平了，但是期初數(shù)還是不平。改如何調(diào)整期初數(shù)也是平的呢？
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您好，意思是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
11/13 20:46
84784992 
11/13 20:52
是的，現(xiàn)在是要求數(shù)據(jù)做平了，但是有十幾年的數(shù)據(jù)都沒結(jié)轉(zhuǎn)了
84784992
11/13 20:57
可以根據(jù)現(xiàn)在的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整平嗎？
小愛老師 
11/13 21:14
您好，報(bào)表導(dǎo)出來可以調(diào)平的，但系統(tǒng)里原先沒結(jié)轉(zhuǎn)不好調(diào)
84784992
11/13 21:19
是的，系統(tǒng)如果不做結(jié)轉(zhuǎn)，只將資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整平了，該怎么調(diào)？
小愛老師
11/13 21:27
您好，期末的平了說明今年的你們結(jié)轉(zhuǎn)了。
一個(gè)方法就是重建賬套，期初余額根據(jù)自己調(diào)整的填給，但今年賬務(wù)的要補(bǔ)上，工作量比較大。
另一個(gè)方法把截止23年末的損益類科目余額統(tǒng)計(jì)出來，做一個(gè)調(diào)整憑證(借收入類 貸成本費(fèi)用類 借或貸利潤分配)調(diào)平
小愛老師
11/13 21:37
您好，這個(gè)累計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證可以放到23年12月末，這樣期初余額就平了
84784992
11/13 21:56
期末數(shù)我們只從6月份開始調(diào)，在期初數(shù)的未分配利潤那里調(diào)負(fù)數(shù)。我也不知怎么調(diào)
小愛老師
11/13 22:03
您好，今年的就10個(gè)月，可以把每月的都結(jié)轉(zhuǎn)的，期初的我建議調(diào)整到去年年底，嚴(yán)格來說要每月都結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在稅務(wù)局查賬都是拷賬套去分析
84784992
11/14 12:51
期初數(shù)我填了未分配利潤金額平了，但發(fā)現(xiàn)期末數(shù)繳期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤。這有得怎么查呢？
小愛老師
11/14 13:42
您好，你今年的1-5也要結(jié)轉(zhuǎn)的
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