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資產(chǎn)負債表期因不做結轉，所以數(shù)據(jù)不平，經(jīng)過我們調整了幾個月的期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在期末數(shù)平了，但是期初數(shù)還是不平。改如何調整期初數(shù)也是平的呢？
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您好，意思是沒有結轉損益嗎？
2024 11/13 20:46
84784992 
2024 11/13 20:52
是的，現(xiàn)在是要求數(shù)據(jù)做平了，但是有十幾年的數(shù)據(jù)都沒結轉了
84784992
2024 11/13 20:57
可以根據(jù)現(xiàn)在的財報數(shù)據(jù)調整平嗎？
小愛老師 
2024 11/13 21:14
您好，報表導出來可以調平的，但系統(tǒng)里原先沒結轉不好調
84784992
2024 11/13 21:19
是的，系統(tǒng)如果不做結轉，只將資產(chǎn)負債表調整平了，該怎么調？
小愛老師
2024 11/13 21:27
您好，期末的平了說明今年的你們結轉了。
一個方法就是重建賬套，期初余額根據(jù)自己調整的填給，但今年賬務的要補上，工作量比較大。
另一個方法把截止23年末的損益類科目余額統(tǒng)計出來，做一個調整憑證(借收入類 貸成本費用類 借或貸利潤分配)調平
小愛老師
2024 11/13 21:37
您好，這個累計數(shù)結轉損益的憑證可以放到23年12月末，這樣期初余額就平了
84784992
2024 11/13 21:56
期末數(shù)我們只從6月份開始調，在期初數(shù)的未分配利潤那里調負數(shù)。我也不知怎么調
小愛老師
2024 11/13 22:03
您好，今年的就10個月，可以把每月的都結轉的，期初的我建議調整到去年年底，嚴格來說要每月都結轉的，現(xiàn)在稅務局查賬都是拷賬套去分析
84784992
2024 11/14 12:51
期初數(shù)我填了未分配利潤金額平了，但發(fā)現(xiàn)期末數(shù)繳期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤。這有得怎么查呢？
小愛老師
2024 11/14 13:42
您好，你今年的1-5也要結轉的
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