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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷項(xiàng)已開進(jìn)項(xiàng)票沒來(lái)，提前交稅，進(jìn)項(xiàng)票后來(lái)了怎么處理？這是額外多交的稅
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2024 11/19 05:10
84784980 
2024 11/19 05:10
愁的睡不著了，多余的進(jìn)項(xiàng)就壞手里出不去了
廖君老師 
2024 11/19 05:13
朋友您好，您好敬業(yè)呀。多余的進(jìn)項(xiàng)可以以后抵扣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在來(lái)了么，也可以只申報(bào)不交稅，在12.1勾選抵扣了再交稅，只是這樣會(huì)有15天的滯納金
84784980
2024 11/19 06:03
沒來(lái)票呢，稅都提前交完了，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒全來(lái)呢，我是說等進(jìn)項(xiàng)票都來(lái)了咋出去也
廖君老師
2024 11/19 06:04
哦哦，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留著以后抵銷項(xiàng)稅嘛，
84784980
2024 11/19 06:09
利潤(rùn)總額300萬(wàn)以內(nèi)企業(yè)所得稅都是按照5%嗎
廖君老師
2024 11/19 06:14
您好，是的，這是小微企業(yè)優(yōu)惠稅率
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