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實(shí)務(wù)
問題已解決
行政單位從基本戶撥款墊付個人公積金，后來個人又存入單位基本戶 。計(jì)提怎么做 從撥到收的會計(jì)分錄怎么做，謝謝
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你好，你這個借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
然后收到的時候借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。
2024 11/20 16:59
84785019 
2024 11/20 17:02
不用計(jì)提嗎，公積金
宋生老師 
2024 11/20 17:32
你好，計(jì)提的時候你正常做計(jì)提就可以了。
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，
計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
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