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問(wèn)題已解決
老師提供物業(yè)管理服務(wù)的單位，如果是與供水電單位簽訂委托協(xié)議的，代收水電，平價(jià)的就有供水電單位給業(yè)主開(kāi)具發(fā)票，如果不是平價(jià)的，提高了價(jià)格的，向水是按照收取的減去給自來(lái)水公司的差額簡(jiǎn)易征收3，小規(guī)模1是吧，然后用電也是減去給供電的差額按照9繳納，進(jìn)項(xiàng)稅額都不得抵扣是嗎，小規(guī)模也是1
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水費(fèi)的正確，但是電費(fèi)的一般納稅人13%按照全額來(lái)開(kāi)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
小規(guī)模的1%。
2024 11/21 19:46
84784950 
2024 11/21 19:48
就是電費(fèi)不能用差額是吧
郭老師 
2024 11/21 19:50
對(duì)的，是的，電費(fèi)的沒(méi)有差額。
84784950
2024 11/21 19:51
好的老師，那水費(fèi)是小規(guī)模也可以差額繳納增值稅吧
郭老師
2024 11/21 19:53
對(duì)的是的，小規(guī)模也可以
84784950
2024 11/21 19:54
那老師相關(guān)分錄怎么寫呢
郭老師
2024 11/21 19:57
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅或者應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅或者應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸銀行存款
84784950
2024 11/21 19:59
好的，謝謝老師
郭老師
2024 11/21 20:01
不用客氣
工作愉快
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