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老師,母公司無償給子公司房產(chǎn)使用,我應(yīng)該如何處理賬務(wù)?

84785035| 提问时间:2024 11/28 10:12
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是母公司的賬嗎?
2024 11/28 10:13
84785035
2024 11/28 10:13
對,我是母公司
宋生老師
2024 11/28 10:13
你好,你這個借營業(yè)外支出,貸累計折舊。
84785035
2024 11/28 10:17
老師,能算營業(yè)外嗎?是長期業(yè)務(wù)
84785035
2024 11/28 10:17
還要繳增值稅不?
宋生老師
2024 11/28 10:19
是的,這個是需要視同銷售交增值稅的。
84785035
2024 11/28 10:21
能算營業(yè)外嗎?是長期業(yè)務(wù)
宋生老師
2024 11/28 10:21
你好,,可以的,你賬上可以做營業(yè)外支出。
84785035
2024 11/28 10:23
老師,我的營業(yè)執(zhí)照 里有房屋租賃里面有房屋租賃,走其他業(yè)務(wù)也沒問題吧
宋生老師
2024 11/28 10:23
你好,可以的,走其他業(yè)務(wù)沒問題,但是你這個是沒有收到錢,明白嗎?
84785035
2024 11/28 10:27
那視同銷售交納的增值稅也要計入營業(yè)外支出嗎?
宋生老師
2024 11/28 10:28
你好,。借,營業(yè)外支出貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84785035
2024 11/28 10:31
老師,這個其他收入不貸,行不?直接匯算清繳的時候調(diào)?
宋生老師
2024 11/28 10:34
你好,你這個要確認(rèn)收入,所以不能夠不貸。
84785035
2024 11/28 10:35
匯算 清繳,需要還調(diào)增嗎?
宋生老師
2024 11/28 10:38
你好,這個不能夠稅前扣除是需要調(diào)的。
84785035
2024 11/28 10:39
匯算調(diào)的是哪幾個科目 ?
宋生老師
2024 11/28 10:40
你好好,就是營業(yè)外支出這個科目。
84785035
2024 11/28 10:41
就是其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的營業(yè)外支出這個金額,是這樣嗎?不包括累計折舊,也不包括應(yīng)交稅費(fèi)
宋生老師
2024 11/28 10:44
你好,,是包括的呀,你看分錄就可以了, 借營業(yè)外支出 貸。其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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