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老師,我們銷售商品有免稅和應(yīng)稅的,服務(wù)商給我們開的發(fā)票是不是只能抵扣應(yīng)稅收入的那部分,免稅收入那部分對應(yīng)的進項稅要做轉(zhuǎn)出

84784976| 提问时间:2024 12/02 11:28
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
是,只能抵扣應(yīng)稅收入的那部分,免稅收入那部分對應(yīng)的進項稅要做轉(zhuǎn)出
2024 12/02 11:28
84784976
2024 12/02 11:37
老師,假如免稅收入150萬,應(yīng)稅收入50萬,進項服務(wù)費發(fā)票稅額0.15萬,能抵扣的進項稅是不是這樣算的50/(150+50)*0.15=0.0375
文文老師
2024 12/02 11:40
是的,你的理解是對的。
84784976
2024 12/02 11:41
謝謝老師,那認證發(fā)票那里要怎樣操作呢
文文老師
2024 12/02 11:44
正常勾選即可,填寫時做轉(zhuǎn)出即可
84784976
2024 12/02 11:49
好的老師,多謝
文文老師
2024 12/02 11:50
好的,祝你工作順利!
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