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老師,我們開出的勞務(wù)派遣發(fā)票,怎樣做會計分錄?

84784983| 提问时间:2024 12/04 15:59
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024 12/04 15:59
84784983
2024 12/04 16:01
不是吧,勞務(wù)派遣是差額征稅。發(fā)了工資和交了社保
文文老師
2024 12/04 16:07
借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費簡易計稅(計提)
84784983
2024 12/04 16:58
主營業(yè)務(wù)收入,那塊填什么數(shù)。實際收到的金額嗎?那應(yīng)該不行吧。
84784983
2024 12/04 16:59
這樣收入不是太大了嗎?我們勞務(wù)派遣是剛辦下來的資質(zhì),算是其他業(yè)務(wù)
文文老師
2024 12/04 17:01
勞務(wù)派遣是剛辦下來的資質(zhì),算是其他業(yè)務(wù)收入
84784983
2024 12/04 17:31
嗯,這個我知道。但是收入按全額,不按差額計算,是嗎?增值稅是差額征收的
文文老師
2024 12/04 17:35
是的 ,收入按全額,增值稅按差額
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