00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問下去年的管理費(fèi)用多入了賬，我們當(dāng)時做的是借：管理費(fèi)用—修理費(fèi) 應(yīng)交稅務(wù)—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款 我要調(diào)整，應(yīng)該怎樣調(diào)？今年應(yīng)該怎樣做會計分錄 ？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
意思是增值稅也多做了？當(dāng)時沒有核對？
2024 12/05 10:26
84784996 
2024 12/05 10:26
沒有，稅是對的，就是費(fèi)用做多了，和應(yīng)付賬款不對
家權(quán)老師 
2024 12/05 10:29
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
84784996
2024 12/05 10:30
不通過以前年度損益調(diào)整嗎？是不是這個季度要補(bǔ)所得稅？
家權(quán)老師
2024 12/05 10:34
金額大就得更正當(dāng)年的財務(wù)報表，然后重新做匯算
84784996
2024 12/05 10:38
只有3000多，是不是就不用更正？
家權(quán)老師
2024 12/05 10:39
建議還是更正了好些
閱讀 70
描述你的問題，直接向老師提問
468
意見反饋
