問(wèn)題已解決

你好老師，我去年把工資做反了，今年可以調(diào)賬嗎？怎么調(diào)呢？ 去年的錯(cuò)誤分錄如下：。 貸：管理費(fèi)用 借：應(yīng)付工資 貸：應(yīng)付工資 借：現(xiàn)金 今年能調(diào)嗎？怎么調(diào)呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 11:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你所指的做反了是？正確的是計(jì)入什么科目？
2019 05/21 11:41
84785040
2019 05/21 11:42
借貸方做反了
鄒老師
2019 05/21 11:48
你好，你可以做相反分錄把之前的沖銷，然后做一筆正確的 涉及損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替
84785040
2019 05/21 11:49
分錄怎么做呢老師？
鄒老師
2019 05/21 11:53
你好，沖銷之前的 借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；庫(kù)存 現(xiàn)金 然后補(bǔ)做 借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；庫(kù)存 現(xiàn)金
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