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A是C的客戶,A從B平臺(tái)買(mǎi)商品價(jià)值500元,B和C結(jié)算價(jià)款(就是A買(mǎi)的500元商品就是c的收入),現(xiàn)在客戶退款了,然后平臺(tái)把錢(qián)退給商家,商家在把錢(qián)退給客戶,但是呢錢(qián)已經(jīng)被商家算10月份收入了,成本什么的也報(bào)銷(xiāo)了,現(xiàn)在顧客退這個(gè)錢(qián)是不是照樣寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)這個(gè)退的款啊

84785019| 提问时间:2024 12/05 22:22
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,確認(rèn)的收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,紅沖,就是原分錄復(fù)制后金額改負(fù)
2024 12/05 22:24
84785019
2024 12/05 22:29
老師是這么個(gè)情況,我們公司通過(guò)平臺(tái)賣(mài)商品,平臺(tái)出產(chǎn)品我們出客源,但是顧客買(mǎi)100我們就是100收入,平臺(tái)收了100元,轉(zhuǎn)30給我們,剩下70公司寫(xiě)成進(jìn)貨成本報(bào)銷(xiāo)了,現(xiàn)在跨月了,這個(gè)客戶退100元,平臺(tái)把70給我們,我們拿出之前已經(jīng)確認(rèn)的收入30元加一起100元退給客戶,這個(gè)怎么做賬
84785019
2024 12/05 22:31
我們之前確認(rèn)收入的30肯定是要寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單顧客退款來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,那70呢?怎么處理?上個(gè)月已經(jīng)寫(xiě)成成本報(bào)銷(xiāo)了
廖君老師
2024 12/05 22:37
您好,借:銀行? 70? ?貸:其他應(yīng)付款? 70 借:應(yīng)收? -100? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?-100/1.13? 銷(xiāo)項(xiàng)稅? -100/1.13*13% 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -70? ?貸:(原來(lái)記哪個(gè)科目現(xiàn)在還是這個(gè)科目)-70 借:應(yīng)收? 100? ? 貸:銀行? ?100
84785019
2024 12/05 22:41
就是把收入和成本沖了唄,應(yīng)收也沖了唄
廖君老師
2024 12/05 22:45
您好,是的,把原來(lái)所有分錄紅沖了
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