00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好。貨我們已經(jīng)給客戶了，但是破損了，我們收到平臺的錢，又通過平臺退給客戶了。但是我們的貨是給了客戶了，然后快遞把錢賠付給我們了 。這怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
原價賠償?shù)膯?/div> 
2023 05/30 09:41
84784986 
2023 05/30 09:51
是的?？爝f付的原價
郭老師 
2023 05/30 09:51
借銀行
貸庫存商品
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784986
2023 05/30 09:53
是賣出去的貨物，也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？發(fā)票也一起壞了。無法取回
郭老師
2023 05/30 09:57
是的
購入的賠償
就不用做收入了
閱讀 527
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，請問我們單位給客戶發(fā)的貨，破損了，快遞給我們原價賠付的錢應(yīng)該怎么做賬
135 -
我在一個電商平臺上賣出去一個貨然后客戶惡意退款了，客服超時未處理，錢沒收到貨也沒了，這個訂單在平臺上顯示退訂了，這個賬務(wù)處理怎么做??？
269
-
客戶預(yù)付我們1000塊錢，我們給做了賬，之后我們貨不夠了，差客戶200塊錢的貨，客戶后來不要了，我們要把錢退給客戶，我們系統(tǒng)怎么做賬
440
-
老師，庫存已經(jīng)發(fā)給客戶了 到客戶那破損 那 發(fā)給客戶的貨物破損了 怎么做賬務(wù)處理
707
-
老師，貨已先發(fā)，客戶已收到貨后，再給客戶開具專項(xiàng)發(fā)票，這發(fā)票怎么做賬務(wù)處理？
2257
最新回答
查看更多- 老師我想請問一下為什么2021年的折舊額這里是1000減去400而不是1000減去300呢 昨天
- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 昨天
- 老師我想咨詢一下，我們作為勞務(wù)派遣公司，然后和A公司簽訂合同，然后給A公司開具發(fā)票后，A公司通過B公司給我們撥款，事后因?yàn)锳公司勞務(wù)派遣員工的保險第一個月關(guān)系沒有變，還在A公司繳納，然后A公司要求我們將保險費(fèi)用退給對方，但是因?yàn)锳公司將我們開具的發(fā)票提交給了B公司用于撥款，所以發(fā)票無法作廢，那我該怎么做會計(jì)分錄啊，能不能教教我。 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中，贈品的價值如何確定？ 16小時前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 16小時前
意見反饋
