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老師你好,我們是幫別人代賣(mài)蔬菜的,公司機(jī)制就是我們賣(mài)出去的貨款全部返還給委托方,委托方收到貨款計(jì)算后再給我們返回相應(yīng)的傭金。這過(guò)程中是我們開(kāi)票給客戶了,我們收到賣(mài)菜款借:銀行存款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那我們返還貨款委托方給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票我借方怎么處理,我們是小規(guī)模

84785019| 提问时间:2024 12/06 10:17
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款
2024 12/06 10:18
84785019
2024 12/06 10:20
是委托方那邊承擔(dān)了所有的成本。相當(dāng)于我們只是給他們買(mǎi)菜了,收傭金
84785019
2024 12/06 10:21
我也沒(méi)有成本票啊
84785019
2024 12/06 10:21
而且我是相反的操作。我先賣(mài)貨了才有進(jìn)貨。這中間不就是矛盾了嗎
小菲老師
2024 12/06 10:22
同學(xué),你好 但是你開(kāi)票給客戶了,相當(dāng)于菜是你們出售的,那你們需要買(mǎi)進(jìn)來(lái)才能平,需要商家給你開(kāi)具發(fā)票
84785019
2024 12/06 10:25
那我收到委托方返回來(lái)的傭金,我們也要給他們開(kāi)票,這個(gè)我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
小菲老師
2024 12/06 10:26
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785019
2024 12/06 10:28
那我不是確認(rèn)了兩次收入嗎
小菲老師
2024 12/06 10:43
同學(xué),你好 嗯嗯,是確認(rèn)2次的
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