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老師，10 月報稅做了未開票收入，12 月收到發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)在分錄和報稅怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借，應(yīng)收賬款負數(shù)，
貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費負數(shù)，
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2024 12/07 08:51
84784976 
2024 12/07 08:54
如果這筆沒有全額開回，那么按實際收到票面金額在未開開具欄按實際收到金額填負是嗎
84784976
2024 12/07 08:55
票面上稅率為 1%，開票方收 9%，合理嗎還是應(yīng)按 1% 收取
郭老師 
2024 12/07 08:57
第一個開多少寫多少復數(shù)，第二個開多少寫多少
不合理太高
84784976
2024 12/07 09:02
票面上是 1%，如果要按票給稅率就應(yīng)該是按 1% 算是嗎
郭老師
2024 12/07 09:03
那不是的，增值稅附加稅印花稅所得稅，但是到不了9%，他既是沒有抵扣的，最多也是7%以內(nèi)
84784976
2024 12/07 09:06
對方開來的是專票，票面是 1%，我們也只能抵 1% 是嗎
郭老師
2024 12/07 09:09
對的是的，只能抵扣1%的增值稅。
84784976
2024 12/07 09:11
明白了，謝謝老師
郭老師
2024 12/07 09:11
不用客氣，工作愉快。
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