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老師您好，如下是10月屬期的增值稅申報表，11月1日我就申報過了，應(yīng)納增值稅23.48元也劃款了，12月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯稅率，然后作廢了這張申報表，我問同事，同事說可以按錯申報，之前開錯稅率的發(fā)票12月份沖紅，放12月屬期來申報，所以我又重新申報了10屬期增值稅申報表，重新申報和第一申報的數(shù)據(jù)一樣，但是多出來了23.48元，可是這筆費用我已經(jīng)繳納過了呀，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？這筆錢還影響了11月份的申報表
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您好，發(fā)票紅沖在12月，就是在12月所屬期內(nèi)申報的，藍票紅票一起考慮后申報。
重新申報和第一申報的數(shù)據(jù)一樣，不會在銀行扣款的，您查一下銀行流水
如果又扣了23.48，是我們申報數(shù)據(jù)改大了
2024 12/07 21:33
84784962 
2024 12/07 21:47
老師，不會扣款就不管了嗎？
廖君老師 
2024 12/07 21:47
您好，是的，沒有銀行流水不用做分錄
84784962
2024 12/07 21:55
會不會影響我報11月屬期的增值稅申報表呢？會不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)比對不符呀
廖君老師
2024 12/07 21:56
您好，不會的，增值稅申報這些數(shù)據(jù)都是根據(jù)開票數(shù)據(jù)自動讀入的，比對不符當時就不能申報
84784962
2024 12/07 22:10
老師，那這個期初未繳稅額41.49，是哪里來的嗎？有個紅色感嘆號提示，我申報不了11月屬期的增值稅申報表
廖君老師
2024 12/07 22:15
您好，這是表示我們10月稅款沒有繳納，咱不是更正申報一樣的金額么，也要點申報扣款
84784962
2024 12/07 22:20
老師，可是款已經(jīng)扣過了，還得扣第二次嗎？
廖君老師
2024 12/07 22:23
您好，更正申報的稅款大于原稅款，只扣差額部分，小于或等于原稅款就不扣除了
84784962
2024 12/07 22:25
老師，系統(tǒng)有提醒辦理退稅，是不是這個影響？那我應(yīng)該怎么調(diào)整才能把11月份的增值稅申報了呢？
84784962
2024 12/07 22:29
老師，就是第一次申報有23.48的稅款，當月就繳納這筆費用了，第二次更正了數(shù)據(jù)，然后第三次又把數(shù)據(jù)更正和第一次數(shù)據(jù)一模一樣，然后就多出來了23.48的稅款，只是申報表上多出來，也沒有提示要繳納。
廖君老師
2024 12/07 22:34
您好，第二次更正了數(shù)據(jù)，這是比第一次申報數(shù)據(jù)多吧，第三次又申報跟第一次一樣就少了，那第2次多交稅了，是要退稅的
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