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老師您好,11月屬期的增值稅申報表稅款繳納-一般項目-本月數(shù)25欄到32欄應該是0,但是因為報10月屬期增值稅的時候,更改了兩次申報表,所以導致多出來了41.49,如果我去稅務大廳讓工作人員填報,把稅款繳納-一般項目-本月數(shù)25欄到32欄都填0,第一個問題:會不會影響12月屬期的增值稅申報呢?第二個問題:會不會導致數(shù)據(jù)對比不符呢?畢竟11月增值稅申報表里稅款繳納30欄22.16元是10月份應繳納的增值稅,第一次申報完已經(jīng)劃款了,第二次更正10月屬期的申報表把應納增值稅調高了19.33元,第三次又更正了10月屬期的申報表把數(shù)據(jù)更正為和第一次申報一樣,然后申請退稅19.33元,第三個問題:申請退稅的金額應該反應到哪一欄呢?下方第一張圖是10月屬期申報表,第二張圖是申請退稅界面,第三張圖是11月屬期填報表

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84784962| 提问时间:2024 12/08 23:09
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好!很高興為您解答,請稍等
2024 12/09 03:28
廖君老師
2024 12/09 05:56
?您好,1.不會影響12月屬期的增值稅申報,2.不會導致數(shù)據(jù)比對不符,系統(tǒng)沒有您反映得快,而且現(xiàn)在是周末。3.退稅的金額就在25行為負表示多繳。
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