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11.調(diào)整往年賬款。借:其他應(yīng)付賬款-法人 貸:應(yīng)收賬款-公司 12.更正往年發(fā)票。借:其他應(yīng)付賬款-法人 貸:應(yīng)收賬款-公司 13.收入結(jié)轉(zhuǎn)。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 14.成本結(jié)轉(zhuǎn)。借:本年利潤(rùn),貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。15.結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加等費(fèi)用 借:本年利潤(rùn)貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi),工資,財(cái)務(wù)費(fèi)用 16.利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)。借:本年利潤(rùn),貸:未分配利潤(rùn)

84785032| 提问时间:2024 12/11 18:09
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
第11個(gè)分錄是為啥?具體業(yè)務(wù)是什么 12更正往年發(fā)票沒(méi)看出來(lái)有收入或者成本費(fèi)用的科目呀
2024 12/11 18:10
84785032
2024 12/11 18:12
第11筆業(yè)務(wù),20年公司借款其他公司的錢。然后法人又跟公司借款了。然后會(huì)計(jì)沒(méi)給做賬
84785032
2024 12/11 18:12
12筆業(yè)務(wù)。公司開(kāi)票了,會(huì)計(jì)沒(méi)給做賬,
84785032
2024 12/11 18:13
然后全部記到應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款里了
樸老師
2024 12/11 18:15
那第11個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題 第十二個(gè)你得做收入才可以呀 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84785032
2024 12/11 18:17
那老師,其他應(yīng)付賬款如何做平?
樸老師
2024 12/11 18:19
看是借方余額還是貸方余額
84785032
2024 12/11 18:22
其他應(yīng)付賬款是貸方
樸老師
2024 12/11 18:22
那你就做 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84785032
2024 12/11 18:22
應(yīng)收賬款是借方
樸老師
2024 12/11 18:23
借銀行(zhòng)n貸應(yīng)收賬款 這樣
84785032
2024 12/11 18:25
借:其他應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅
樸老師
2024 12/11 18:26
對(duì)得 分錄是這樣做的
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