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賬面有應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅（減免稅額）借：820元，我怎樣處理掉？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/12 14:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
首先核實(shí)產(chǎn)生借方余額 820 元的原因。 如果是賬務(wù)處理錯(cuò)誤，比如誤將不應(yīng)減免的稅額計(jì)入減免稅額科目，應(yīng)做調(diào)整分錄：借相關(guān)資產(chǎn)或費(fèi)用科目 820 元，貸應(yīng)繳稅費(fèi) — 應(yīng)繳增值稅（減免稅額）820 元。 如果 820 元確實(shí)是符合增值稅減免政策但尚未處理的稅額： 若當(dāng)?shù)卦试S抵減后期應(yīng)納稅額，后期申報(bào)增值稅時(shí)可在申報(bào)表中抵減。 若可以申請(qǐng)退稅，按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提交資料申請(qǐng)退稅，收到退稅時(shí)做相應(yīng)賬務(wù)處理。
2024 12/12 14:32
84785043
2024 12/12 14:37
借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅（減免稅額）借：管理費(fèi)用～辦公室紅字。2016年的，我該怎么做？
樸老師
2024 12/12 14:43
同學(xué)你好 之前沒(méi)有貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？小規(guī)模季度不超三十萬(wàn)免普票的稅額 你是這個(gè)吧 做收入的時(shí)候一塊做的 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 是沖抵這個(gè)增值稅的
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