问题已解决

你好,建筑公司票是11月份開(kāi)的,也是11月份報(bào)的跨區(qū)域事項(xiàng),12份交的稅款,但是現(xiàn)在12月份報(bào)11的稅,預(yù)交的這一部分怎么抵扣著

84784967| 提问时间:2024 12/12 15:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,所屬期是11月份嗎?
2024 12/12 15:43
郭老師
2024 12/12 15:44
如果是的話,附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,還有主表28行(zhòng)n這個(gè)是增值稅的。
84784967
2024 12/12 15:49
都感覺(jué)填合適了,但是最后比對(duì)不過(guò)
FAILED
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郭老師
2024 12/12 15:50
你好,你看一下完稅證明所屬期是11月份嗎?
84784967
2024 12/12 15:51
就是11月的
FAILED
郭老師
2024 12/12 15:52
你看一下,強(qiáng)制申報(bào)能做了吧?
84784967
2024 12/12 15:52
強(qiáng)制申報(bào)可以,就怕不合適 稅款是今天交的,
郭老師
2024 12/12 15:53
那很有可能你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局這邊沒(méi)有取到數(shù)據(jù),所以異常。
84784967
2024 12/12 15:54
好的,那我明天看看,可能稅款剛交的原因,有延遲性
郭老師
2024 12/12 15:54
就是有延遲,你當(dāng)天繳納的,當(dāng)天肯定取不到數(shù)據(jù)。
84784967
2024 12/12 15:54
好的,謝謝老師
郭老師
2024 12/12 15:56
不用客氣,工作愉快。
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