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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 你好 請(qǐng)問當(dāng)月末的庫(kù)存數(shù)不夠出庫(kù)時(shí) 是要暫估入庫(kù)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，需要根據(jù)進(jìn)貨單暫估入庫(kù)
2024 12/16 11:49
84784995 
2024 12/16 11:50
如果沒有進(jìn)貨單呢
84784995
2024 12/16 11:50
請(qǐng)問暫估的分率怎么做呢
家權(quán)老師 
2024 12/16 11:51
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84784995
2024 12/16 13:29
請(qǐng)問下個(gè)月還要沖銷這筆分錄嗎
家權(quán)老師
2024 12/16 14:08
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
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