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問題已解決
老師，想問一下注銷一般納稅人公司，報表數(shù)據(jù)如下圖，做清稅時需要先調(diào)報表嗎？如果要調(diào)那應(yīng)該怎么調(diào)呢？這樣的數(shù)據(jù)會產(chǎn)生稅的嗎？
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往來科目都清理了
該收的收
該付的付
不收不付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2024 12/24 17:17
樸老師 
2024 12/24 17:17
然后應(yīng)交稅費負數(shù)看看咋回事
該沖減的沖減了
該補計提的補計提
84784997 
2024 12/24 17:35
那負債的應(yīng)付賬款是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？
84784997
2024 12/24 17:36
應(yīng)交稅費負數(shù)是有留抵的
樸老師
2024 12/24 17:38
對的
這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
留底的進項這個進項轉(zhuǎn)出到費用科目
84784997
2024 12/24 18:15
那轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了那不是要產(chǎn)生企業(yè)所得稅了？
樸老師
2024 12/24 18:16
你的利潤分配未分配利潤是負數(shù)
調(diào)增的彌補虧損
84784997
2024 12/24 19:04
好的，謝謝老師！我按照老師的方法調(diào)試試
樸老師
2024 12/24 19:06
嗯
滿意請給五星好評，謝謝
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