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老師， 上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 11867.86 貸：庫存商品-A 6783.51 庫存商品-B 5084.35 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)與錯誤，總成本不變，但A實際應(yīng)該是8594.26 B應(yīng)該是3273.6 ，現(xiàn)在上月已結(jié)賬，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？ 當時還做了一個入庫的分錄，借：庫存商品-B5084.35 貸：應(yīng)付賬款 -B 5084.35 實際上B在我公司名下是沒有庫存的，要怎么調(diào)整呢？
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借庫存商品B
貸庫存商品A金額是5084.35-3273.6
借應(yīng)付賬款B5084.35
貸庫存商品B5084.35。
2024 12/26 15:47
84784970 
2024 12/26 16:07
老師，我能不能把原憑證紅字沖銷，再重新記分錄，這樣是不是會對本期的利潤有影響？
郭老師 
2024 12/26 16:08
你好
可以的
?不影響
84784970
2024 12/26 16:10
老師，按照你的方法調(diào)整，后面的分錄金額也應(yīng)該是5084.35-3273.6=1810.75吧
84784970
2024 12/26 16:12
我們沒有B的倉庫，所以庫存商品B實際是我自己設(shè)的一個過渡科目，他的余額應(yīng)該是0
郭老師
2024 12/26 16:12
按照我的方法，后面的金額我都給你寫上了：
第一個分錄是5084.35-3273.6。
第二個分錄的金額是5084.35。
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