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問題已解決
老師你好，我們公司賬上有很多成本沒結(jié)轉(zhuǎn)，原因是有個項目一直未收款，但是成本投入了好幾百萬，如果要把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，那這個收入怎么處理呢？如何申報收入？申報收入是否需要交銷項稅？
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業(yè)務完成了嗎
是的話做無票收入
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
一般納稅人一般計稅附表一第5.6列填寫
繳納增值稅可以用進項稅額抵扣
01/01 11:52
84785039 
01/01 11:53
一直沒結(jié)算，都幾年了。也就是說現(xiàn)在報收入的同時就要報銷項稅
84785039
01/01 11:54
如果后期結(jié)算了，我們開票對方付款，到那個時候調(diào)低申報表的收入么
郭老師 
01/01 11:55
沖之前的無票收入再做開發(fā)票的
84785039
01/01 11:56
后期開發(fā)票后納稅申報表怎么調(diào)整呢
郭老師
01/01 11:58
第五列第六列填寫負數(shù)
前面的開具發(fā)票里面填寫正數(shù)
84785039
01/01 12:03
嗯嗯，好的，謝謝
郭老師
01/01 12:03
不用客氣，元旦快樂
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