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問(wèn)題已解決
老師 之前未設(shè)置管理費(fèi)用工會(huì)費(fèi)用科目 也沒(méi)有開(kāi)工會(huì)賬戶，扣除的工會(huì)費(fèi)全部入管理費(fèi)用五險(xiǎn)一金里邊了，然后12月 開(kāi)了這個(gè)賬戶 之前扣的工會(huì)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用工會(huì)費(fèi)用科目嗎，還需要做補(bǔ)提嗎
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你好，這個(gè)是從員工工資里扣除的？
以后用在職工身上是這個(gè)意思嗎？
01/02 08:19
84785005 
01/02 08:20
是的，老師
郭老師 
01/02 08:24
不需要用管理費(fèi)用。工會(huì)經(jīng)費(fèi)
不是你單位承擔(dān)的
84785005
01/02 08:25
單位承擔(dān)了一部分 員工承擔(dān)了一部分
郭老師
01/02 08:26
你單位承擔(dān)的實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候，正常做福利費(fèi)或者是職工教育經(jīng)費(fèi)就行，看具體的用在哪里。
個(gè)人承擔(dān)的屬于工資，從工資里扣除。已經(jīng)做了管理費(fèi)用，不要再做管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)了。
84785005
01/02 08:36
好的，謝謝老師
郭老師
01/02 08:36
不用客氣，工作愉快。
84785005
01/02 08:42
老師 那這個(gè)分錄要怎么寫呢
郭老師
01/02 08:44
從工資里扣除，
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的工會(huì)費(fèi)，
銀行存款。
你們用一般戶轉(zhuǎn)給專用戶，
借，銀行存款專用戶，貸銀行存款一般戶等
到時(shí)候這個(gè)錢使用的時(shí)候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
你們單位承擔(dān)的假設(shè)是，福利費(fèi)借，管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款。
84785005
01/02 08:47
謝謝老師。
郭老師
01/02 08:49
不用客氣，工作愉快
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