问题已解决
老師,想知道50和40是怎么得來的,為什么不要乘以0.25的稅率呢
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郭老師
金牌答疑老师
职称:兼顧顏值和才華的學(xué)霸級答疑老師,高級會計(jì)師,數(shù)十年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),有系統(tǒng)的理論知識,化繁為簡,輕松攻克各種疑難問題。
已解答1463个问题
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
50是預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異200,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*25%
40是應(yīng)收退貨成本產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異160,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債160*25%
祝您學(xué)習(xí)愉快!
05/24 11:00
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