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問(wèn)題已解決
若將自產(chǎn)貨物用作交際應(yīng)酬（成本80萬(wàn)，不含稅售價(jià)100萬(wàn)），除了A105010視同銷售調(diào)增100萬(wàn)，視同銷售成本納稅調(diào)減80萬(wàn)，A105000扣除類項(xiàng)目其他納稅調(diào)減20外，是否需要對(duì)A105000的第15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫為113。 以及如果是將外購(gòu)貨物用作職工個(gè)人福利的，是不是只影響A105010視同銷售和A105000扣除類項(xiàng)目其他？
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
自產(chǎn)貨物用作交際應(yīng)酬需要對(duì)A105000的第15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫為113，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除的，注意限額
外購(gòu)貨物用作職工個(gè)人福利不用填寫視同銷售和其他類扣除，因?yàn)橥赓?gòu)貨物用于職工福利，會(huì)計(jì)記賬時(shí)也是計(jì)入收入，確認(rèn)成本的，這里會(huì)計(jì)和所得稅沒(méi)有差異
08/05 13:18
小王老師 
08/05 13:18
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自產(chǎn)貨物用作交際應(yīng)酬需要對(duì)A105000的第15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫為113，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除的，注意限額
外購(gòu)貨物用作職工個(gè)人福利不用填寫視同銷售和其他類扣除，因?yàn)橥赓?gòu)貨物用于職工福利，會(huì)計(jì)記賬時(shí)也是計(jì)入收入，確認(rèn)成本的，這里會(huì)計(jì)和所得稅沒(méi)有差異
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