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2023年預(yù)支安裝費1萬，計入其他應(yīng)收款1萬，一直沒有發(fā)票，2024年匯算清繳調(diào)增，其他應(yīng)收款余額1萬怎樣沖為0？怎樣做會計分錄
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你好，你不用沖啊，除非你收到了才需要沖減，這個沒有發(fā)票，只是匯算清繳不能扣除而已。
01/08 08:24
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老師好！清教一下：費用類的開支沒有發(fā)票，匯算清繳要調(diào)增1萬，這1萬填寫在哪里？
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2023年其他應(yīng)收款-張三(實際為預(yù)借工資） 誤計入管理費用-其他 ，原憑證是借:管理費用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時納稅調(diào)增了，現(xiàn)在應(yīng)付工資有余額需要通過其他應(yīng)收款沖銷，我的調(diào)整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬，再寫正確的分錄:借:其他應(yīng)收款-張三 1萬，銀行存款1萬 ，沖銷應(yīng)付工資分錄:借:應(yīng)付工資 1萬 貸:其他應(yīng)收款-張三 1萬，可是這樣的話管理費用-其他 -1萬會導(dǎo)致2024年的管理費用減少，怎么調(diào)這個賬
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老師好，其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬，過了一個月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬？
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老師，已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元，分錄：借：銀行存款1萬
貸：其他應(yīng)收款1萬，現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方？先還的，之前沒有掛賬？
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老師請問2020年有一萬元購貨，但無發(fā)票，借:預(yù)付1萬，貸銀存，一直掛預(yù)付，2022年做了入庫，借:庫存1萬，貸預(yù)付?，F(xiàn)做2022年匯算，這一萬元要調(diào)增嗎？一直無票。
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