問(wèn)題已解決

2024年08月修改這個(gè)申報(bào)后，賬務(wù)處理是在8月份就需要進(jìn)行修改還是等把匯算清繳數(shù)據(jù)改了再進(jìn)行賬務(wù)處理呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 10:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
賬務(wù)處理是在8月份就需要進(jìn)行修改
01/09 10:12
84785034
01/10 09:41
但是沒(méi)有修改以前年度的匯算清繳申報(bào)表數(shù)據(jù)哦
84785034
01/10 09:43
準(zhǔn)備等年后再去進(jìn)行更正匯算清繳數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
01/10 09:48
你是24年8月，為啥要修改以前年度匯算呢？
84785034
01/10 09:56
就是2024年8月有個(gè)民工申訴個(gè)稅，然后就去大廳進(jìn)行了個(gè)稅刪除他的數(shù)據(jù)，既然都刪除了他的申報(bào)數(shù)據(jù)，賬務(wù)處理不是也會(huì)跟著變化？應(yīng)付職工薪酬金額相應(yīng)的也會(huì)減少，利潤(rùn)也會(huì)跟著增加，難道不需要調(diào)整以前年度匯算清繳報(bào)表上面的數(shù)據(jù)？
家權(quán)老師
01/10 09:58
你要說(shuō)明白，是申訴影響了以前年度的工資更正申報(bào)。那樣必需要更正當(dāng)年的報(bào)表，因?yàn)樘撛隽顺杀?/div>
84785034
01/10 10:10
是的，那是在申訴月份就進(jìn)行這個(gè)分錄處理？ 借：以前年度損益調(diào)整-5000，貸：工程施工-合同毛利-5000 后面這個(gè)發(fā)放工資，也要紅沖，然后按實(shí)際的做。借：應(yīng)付職工薪酬15000，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
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