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老師好!我資產(chǎn)負債表是盈利正數(shù),但是企業(yè)所得稅彌補虧損明細表有未彌補完的金額(負數(shù)),不一致這樣對嗎?需交稅嗎?麻煩老師看到回復一下

84784983| 提问时间:01/13 09:08
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
把本年的利潤先彌補以前年度虧損,還利潤再交所得稅
01/13 09:09
84784983
01/13 13:28
老師,報完這季度的報表,是資產(chǎn)負債表未分配利潤是盈利7萬多,不過企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上還有2000多虧損未彌補完,這樣對嗎?不用交稅
家權老師
01/13 14:20
計算公式: 本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率5%-本年預交所得稅
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