问题已解决

老師你好,我想咨詢一個問題,情況是這樣子的:我們公司有個甲供材的純勞務項目,這個項目一直沒有入賬,21-23年的農(nóng)民工工資由甲方撥款到專戶發(fā)工資,個稅我應該是分別更正21-23年的,那這個人工費的賬我應該怎么做呢? 1、是反結轉到21-23年分別重新做嗎?還是補錄在25年? 2、如果補錄在25年,那比如21年個稅系統(tǒng)上有100萬,但賬上只有幾萬,不是就不一致了嗎? 2、如果反結轉到21-23年,這人工費可以不結轉不?可以在25年開票的時候結轉成本不?

m9302_20866| 提问时间:01/20 17:37
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王琳老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,工資需要更正申報到實際發(fā)放工資的月份,人工費支出如果21-23年不符合收入確認條件就不需要結轉,如果符合收入確認條件需要結轉對應的成本
01/20 17:40
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