問(wèn)題已解決

供電公司把之前多收的電費(fèi)退回到電費(fèi)賬戶里，直接沖減以后得電費(fèi)，我們?cè)诠╇姽灸没亓穗娰M(fèi)發(fā)票，還怎么做賬呢

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/22 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也就是發(fā)票都開嗎。
2021 09/22 09:08
84785004
2021 09/22 09:09
是的，發(fā)票都開了，開了3萬(wàn)多的發(fā)票，但電費(fèi)是從電費(fèi)賬戶里扣減的
郭老師
2021 09/22 09:15
多開的這些，以后如果不給你開的情況下，企業(yè)管理費(fèi)用，預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785004
2021 09/22 09:25
實(shí)際上電費(fèi)并沒(méi)有從銀行賬戶里付出去，貸方還要做銀行存款?沖減的電費(fèi)是電費(fèi)賬戶里的余額
郭老師
2021 09/22 09:33
你好，那你之前做了借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？
郭老師
2021 09/22 09:33
電費(fèi)賬戶這個(gè)科目你做到了哪里?。?/div>
84785004
2021 09/22 09:39
之前的會(huì)計(jì)在拿到電費(fèi)發(fā)票后做了生產(chǎn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅，貸方銀行存款，沒(méi)有做電費(fèi)賬戶這個(gè)科目
郭老師
2021 09/22 09:41
借預(yù)付賬款貸生產(chǎn)成本做這個(gè)。
84785004
2021 09/22 09:42
按陳老師您的答疑，我是不是得建個(gè)電費(fèi)賬戶的科目，把這次開發(fā)票的金額沖減成本就可以？
郭老師
2021 09/22 09:44
好對(duì)的是的是這么做的。
84785004
2021 09/22 10:25
那這樣的話，預(yù)付賬款_電費(fèi)科目一直會(huì)有余額？進(jìn)項(xiàng)稅正常入賬？
郭老師
2021 09/22 10:29
你好，你下一次抵扣了不就可以嗎？下一次抵扣的時(shí)候借生產(chǎn)成本進(jìn)項(xiàng)貸，預(yù)付賬款銀行存款。
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