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業(yè)務(wù)招待費在匯算時業(yè)務(wù)招待費以實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費并按規(guī)定在稅前扣除，那么剩下的40%計入哪里？要怎么處理？
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你好 ；? ? ?做賬的時候正常做 費用去 ； 只是匯算 才會 把多的 比例部分調(diào)增 處理的。 比如發(fā)生了100? 做100的? ?招待費處理 ；??
2021 10/12 09:37
84784970 
2021 10/12 09:42
籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費在業(yè)務(wù)處理時全部計入管理費用，在匯算時再調(diào)整40%的部分。
那匯算時是如何做吶？我們的課本上寫60%計入業(yè)務(wù)籌辦費，那剩下40%呢？
84784970
2021 10/12 09:44
老師你看一下
meizi老師 
2021 10/12 09:49
你好 ；? 匯算的時候填寫納稅調(diào)整表 ； 有一個期間費用明細表? 里面有招待費的? ；里面把40%調(diào)增??
84784970
2021 10/12 09:53
那60%要重新做一次分錄嗎？
meizi老師
2021 10/12 09:56
?你好 ； 不用的 。 直接做一次 按100%發(fā)生的金額來做賬? ?。分錄是不動的。只是匯算會調(diào)增? 多的比例金額?
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