問題已解決

上個(gè)月做繳納社保的分錄時(shí)將公司部分和個(gè)人部分做到了一起沒有分開 做成了借管理費(fèi)用 （公司+個(gè)人）貸銀行存款 沒有把個(gè)人部分其他應(yīng)收款和公司部分分開 這個(gè)月要怎么做呢

84784985| 提問時(shí)間：2021 10/14 15:37
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
調(diào)整一下就可以的額，借：管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)，借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
2021 10/14 15:38
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