问题已解决
社保費用分錄怎么做,公司和個人部分分開
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你好;? ?我把工資計提 和 社保計提 和支付繳納的分錄都給你咧了。 你理解下? ?
1、計提工資:
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保:(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022 06/17 08:54
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2022 06/17 08:56
借管理費用-社保(企業(yè)部分)
其他應收款-社保(個人部分)
貸銀行存款
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2022 06/17 08:56
這樣可以嗎
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2022 06/17 08:58
借管理費用-社保(單位)
貸應付職工薪酬-社保(單位)
借:應付職工薪酬-社保(單位)
其他應收款-社保(個人)
貸銀存
您說的意思是這個嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/17 08:58
?你好? ; 你要走應付職工薪酬過度; 按我說的做了? ; 你這個 不對??
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2022 06/17 09:00
是我發(fā)的第二個嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/17 09:01
?你好;? ?按我上面發(fā)的? 每一步驟? 分錄來寫 ;? ??
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