问题已解决

老師,請教一個問題:2020年計提的廠房租金計入成本,截止2021年5月沒付款也沒收到發(fā)票,稅務(wù)上做了納稅調(diào)增,賬目上做了以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出。然后2021年9月份收到了對方開出的發(fā)票,請問賬目上分錄要怎么做?

84785025| 提问时间:2021 10/15 15:44
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,那您更正以前年度納稅申報表
2021 10/15 15:45
小林老師
2021 10/15 15:45
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新確認(rèn)
84785025
2021 10/15 15:52
暫估是2020年度的 不能沖紅呀
84785025
2021 10/15 15:54
我現(xiàn)在就是糾結(jié)是直接計入今年成本還是調(diào)整以前年度損益,因為年報時補(bǔ)交了所得稅,所以感覺以前年度損益調(diào)整也不對,直接進(jìn)入今年成本也很奇怪,金額也比較大
小林老師
2021 10/15 16:40
您好,是可以紅字沖回,又計提了,
小林老師
2021 10/15 16:40
您好,紅字沖回和計提都用以前年度損益調(diào)整
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