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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年收2021年的廠房租金直接計(jì)入到24年可以嗎，2021年沒做任何關(guān)于這筆租金的賬目和申報(bào)
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您好！不行的，要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則來確認(rèn)
01/27 17:30
84785043 
01/27 17:31
增值稅呢，在24年申報(bào)還是
丁小丁老師 
01/27 17:34
您好！也是要到2021年的，現(xiàn)在你只能到二四年來報(bào)了，如果稅務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)就沒關(guān)系
84785043
01/27 17:41
那24年報(bào)增值稅，21年報(bào)企業(yè)所得稅嗎
丁小丁老師
01/27 17:43
您好！現(xiàn)在都在24年申報(bào)吧，不然會(huì)有滯納金，金額不大就行，稅務(wù)一般不會(huì)查
84785043
01/27 17:48
增值稅申報(bào)里面有個(gè)檢查調(diào)整銷售額欄在里面填寫可以嗎？，企業(yè)所得稅調(diào)整去修改21年企業(yè)所得稅？
丁小丁老師
01/27 17:51
您好！按正常操作是去更正21年的申報(bào)表，不是在24年申報(bào)表上更正，如果金額不大，就直接在24年申報(bào)
84785043
01/27 17:55
金額400萬呢，怎么更正增值稅和企業(yè)所得稅
丁小丁老師
01/27 17:58
您好！金額這么大，那會(huì)有不少的滯納金，你們按照正確的數(shù)據(jù)來填寫申報(bào)表，然后拿著那個(gè)申報(bào)表去大廳做更正，那么大廳就會(huì)要你們補(bǔ)繳稅款以及滯納金，還會(huì)影響你們的信用等級(jí)
84785043
01/27 18:00
去更正21年增值稅和企業(yè)所得稅清繳是嗎
84785043
01/27 18:02
都直接放24年呢
丁小丁老師
01/27 19:24
您好！這個(gè)金額這么大放到二四年的話不合適，因?yàn)槿绻榈脑掃@個(gè)后果很嚴(yán)重
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