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你好我們?nèi)ツ旯こ坛杀镜倪M項專票，專票公司出問題了，稅務(wù)局讓我們把這幾張專票進項轉(zhuǎn)出了，我想問這怎么做會計分錄？
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一、借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
二、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
三、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
四、 交稅時，分錄是：
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款
三、借：
2021 10/18 16:59
84785041 
2021 10/18 17:01
票上的成本怎么處理？
江老師 
2021 10/18 17:04
票上的成本，如果是走逃企業(yè)開具的發(fā)票，直接就是在企業(yè)所得稅匯算清繳時，進行調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
84785041
2021 10/18 17:05
現(xiàn)在不做賬務(wù)處理是嗎？
江老師
2021 10/18 17:11
現(xiàn)在不用做賬務(wù)處理。你此筆業(yè)務(wù)在匯算清繳時，直接調(diào)增。
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