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那么來票時是沖掉 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:庫存商品 貸:預付賬款嗎？

你好，來票時是沖掉暫估，分錄是 借：應付賬款-暫估，貸：庫存商品或原材料? 然后根據(jù)發(fā)票 借:庫存商品，貸:預付賬款

還有就是來票前已經(jīng)銷售出去,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？例如:5月10號,貨到已付款,6月來發(fā)票,在6月來發(fā)票前5月銷售出去了,在5月底結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到6月來票時,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本怎么處理？

你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，是金額有錯誤嗎？?

沒有,是和發(fā)票一致的，那就是不用管了是嗎？

你好，沒有錯誤，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 就不需要調(diào)整的?

最后,如果預付的賬款是向法人借來付的呢？又該怎么做分錄？

你好，那預付時候的分錄就是 借：預付賬款，貸；其他應付款 今后單位需要償還這個借款?

1、向法人借來款項 借：預付賬款，貸；其他應付款 今后單位需要償還這個借款? 2、暫估入庫 借：應付賬款-暫估 貸：庫存商品 借：預付賬款，貸：銀行存款 3、來票時是沖掉暫估，分錄是 借：應付賬款-暫估 貸：庫存商品 4、然后根據(jù)發(fā)票 借:庫存商品，貸:預付賬款 是這樣嗎

你好，你暫估入庫的分錄，借貸方科目搞反了（需要注意） 其他的是對的

辛苦老師可以幫我修改重發(fā)給我一下,嗎 感謝

你好 1、向法人借來款項 借：預付賬款，貸；其他應付款 今后單位需要償還這個借款? 2、暫估入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 借：預付賬款，貸：銀行存款 3、來票時是沖掉暫估，分錄是 借：應付賬款-暫估 貸：庫存商品 4、然后根據(jù)發(fā)票 借:庫存商品，貸:預付賬款

對了老師 1、向法人借來款項 借：預付賬款，貸；其他應付款 如何轉(zhuǎn)換到庫存現(xiàn)金？ 因為我想支付時，直接庫存現(xiàn)金支付貨款

你好，直接庫存現(xiàn)金支付欠款 借：其他應付款，貸：庫存現(xiàn)金?

1、向法人借來款項 借：庫存現(xiàn)金， 貸；其他應付款 償還 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 2、暫估入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 借：預付賬款， 貸：庫存現(xiàn)金 3、來票時是沖掉暫估，分錄是 借：應付賬款-暫估 貸：庫存商品 4、然后根據(jù)發(fā)票 借:庫存商品，貸:預付賬款

你好，是針對這個過程還有什么疑問嗎?