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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)您一下就是申報(bào)增值稅的時(shí)候，銷(xiāo)售收入是一致的但是開(kāi)的專票的生成的稅額是灰色的和稅盤(pán)匯總的稅額差一分錢(qián)這個(gè)怎么做賬呢 就是那個(gè)稅款那稅盤(pán)抄報(bào)是3495.14差的這一分怎么在賬上計(jì)提出來(lái) 收入是一直的
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應(yīng)該不會(huì)出差錯(cuò)的，除非是，人為計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣或者無(wú)票銷(xiāo)售計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額出現(xiàn)計(jì)算誤差。查清什么原因再說(shuō)做賬
2021 10/20 10:09
84784959 
2021 10/20 10:17
不是的老師
就是這個(gè)銷(xiāo)售額沒(méi)有錯(cuò)發(fā)票匯總上也是這個(gè)數(shù)，就是這個(gè)數(shù)填在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)之后生成的稅額多一分錢(qián)
但是賬上的未交增值稅計(jì)提的是3495.14，差的這一分怎么計(jì)提出來(lái)、他是小規(guī)模
84784959
2021 10/20 10:23
不是的老師
就是這個(gè)銷(xiāo)售額沒(méi)有錯(cuò)發(fā)票匯總上也是這個(gè)數(shù)，就是這個(gè)數(shù)填在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)之后生成的稅額多一分錢(qián)
但是賬上的未交增值稅計(jì)提的是3495.14，差的這一分怎么計(jì)提出來(lái)、他是小規(guī)模？？
家權(quán)老師 
2021 10/20 10:24
差一分就補(bǔ)計(jì)一分就完了啊
84784959
2021 10/20 10:30
收入不能動(dòng)不能調(diào)調(diào)了就對(duì)不上了和稅盤(pán)和申報(bào)系統(tǒng)
只能是走營(yíng)業(yè)外收入貸未交增值稅吧
家權(quán)老師
2021 10/20 10:34
調(diào)平就是了哈。一分錢(qián)，不會(huì)出什么問(wèn)題的。也可以不調(diào)，萬(wàn)一下次有一分誤差呢？
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