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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問您一下就是申報(bào)增值稅的時(shí)候，銷售收入是一致的但是開的專票的生成的稅額是灰色的和稅盤匯總的稅額差一分錢這個(gè)怎么做賬呢 就是那個(gè)稅款那稅盤抄報(bào)是3495.14差的這一分怎么在賬上計(jì)提出來 收入是一直的
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應(yīng)該不會(huì)出差錯(cuò)的，除非是，人為計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣或者無票銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)計(jì)算誤差。查清什么原因再說做賬
2021 10/20 10:09
84784959 
2021 10/20 10:17
不是的老師
就是這個(gè)銷售額沒有錯(cuò)發(fā)票匯總上也是這個(gè)數(shù)，就是這個(gè)數(shù)填在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)之后生成的稅額多一分錢
但是賬上的未交增值稅計(jì)提的是3495.14，差的這一分怎么計(jì)提出來、他是小規(guī)模
84784959
2021 10/20 10:23
不是的老師
就是這個(gè)銷售額沒有錯(cuò)發(fā)票匯總上也是這個(gè)數(shù)，就是這個(gè)數(shù)填在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)之后生成的稅額多一分錢
但是賬上的未交增值稅計(jì)提的是3495.14，差的這一分怎么計(jì)提出來、他是小規(guī)模？？
家權(quán)老師 
2021 10/20 10:24
差一分就補(bǔ)計(jì)一分就完了啊
84784959
2021 10/20 10:30
收入不能動(dòng)不能調(diào)調(diào)了就對(duì)不上了和稅盤和申報(bào)系統(tǒng)
只能是走營(yíng)業(yè)外收入貸未交增值稅吧
家權(quán)老師
2021 10/20 10:34
調(diào)平就是了哈。一分錢，不會(huì)出什么問題的。也可以不調(diào)，萬(wàn)一下次有一分誤差呢？
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