問題已解決

我上個月開錯了一張專票對對方，現(xiàn)在對方退回來了，對方?jīng)]有抵扣做賬，但我已抵扣已增值稅也已交了稅，現(xiàn)在我要開一張紅字發(fā)票，開了后紅字發(fā)票要給對方嗎？還要他退回來的那個錯的專票我要放在哪里怎么處理？現(xiàn)在開的紅字專票，那上個月的報表就錯了要重新報過嗎？現(xiàn)在的紅字發(fā)票要怎么處理做賬？

84785018| 提問時間：2021 10/23 11:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 不給對方 和開的紅字發(fā)票放在一起 上個月正常報稅，沒有錯的 這個月開了紅字發(fā)票，按照開票軟件上的金額填寫就可以
2021 10/23 11:16
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