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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請問我單位在18年度有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定對方涉嫌虛開，現(xiàn)在要求我們補(bǔ)稅，發(fā)票是費(fèi)用發(fā)票，要求我們更正18年度所得稅申報(bào)表補(bǔ)繳所得稅，請問應(yīng)該怎么更正
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你好在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他，填寫賬本金額，然后填寫調(diào)增金額。
2021 10/26 10:39
84784981 
2021 10/26 10:55
這樣填完以后，在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中18年度境內(nèi)所得額數(shù)字就不等于當(dāng)年賬本記賬的本年利潤數(shù)字了，我更正完需要做憑證調(diào)整賬本嗎？
郭老師 
2021 10/26 10:55
你好，不用做賬務(wù)處理，這個是實(shí)際支付出去是嗎？可以不用做的。
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