00:10:00
問題已解決
你好，我公司18年虛開了一張進項發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局查出來了，需要更正企業(yè)所得稅年報，應(yīng)該如何更正呢，在納稅調(diào)整項目明細表哪欄填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，視同無票支出，在A105000第30行1列填寫即可。
2020 07/03 08:40
84785017 
2020 07/03 08:50
稅務(wù)局還需要提交情況說明，那個調(diào)增當(dāng)度的應(yīng)納稅所得額合計是哪個數(shù)？是虛開發(fā)票的票額嗎？
小林老師 
2020 07/03 08:53
您好，是的，是發(fā)票的全部金額，含增值稅。您還要把增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785017
2020 07/03 10:01
那我19年的企業(yè)所得稅年報虧損明細表要如何修改呢，要在分立轉(zhuǎn)出的虧損額填寫發(fā)票金額嗎，還是我需要重新更正整個年報？
84785017
2020 07/03 11:07
你好，還在嗎
小林老師
2020 07/03 12:58
您好，您企業(yè)所得稅年報虧損明細表是自動計算得出的，無需人工填寫。您的分立轉(zhuǎn)出的虧損額能否詳細解釋下。您需要重新更正整個年報。
閱讀 3273
描述你的問題，直接向老師提問
534
意見反饋
