问题已解决

老師好,請教您一個問題,我們做了一個分銷系統(tǒng),A購買一個方案,交款1800元,開發(fā)A的一級代理可以取得傭金1000元,這1000元傭金可以直接在小程序里提現(xiàn),請問這個要怎么做賬???我直接確認收入是提現(xiàn)后的800元嗎?這個無法提供發(fā)票。

84784949| 提问时间:2021 10/27 16:40
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佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計師
你好,不是,1800確認收入,1000確認成本費用,有沒有發(fā)票都這樣處理
2021 10/27 16:41
84784949
2021 10/27 16:46
那這1000沒有發(fā)票,稅前不能扣除,匯算清繳時還得調(diào)增是吧?這種算不算現(xiàn)金返利?走財務(wù)費用可以稅前扣除嗎?
佟老師
2021 10/27 16:50
是的,需要調(diào)增處理的,不能做財務(wù)費用,你沒發(fā)票都要調(diào)增的,不管你走什么費用
84784949
2021 10/27 16:54
老師要是現(xiàn)金返利,也得提供發(fā)票嗎?
84784949
2021 10/27 16:55
這種傭金不涉及個稅吧?
佟老師
2021 10/27 17:08
是的,也需要發(fā)票,涉及個稅的
84784949
2021 10/27 17:23
那如果我做成無票支出走銷售費用-返利,匯算時調(diào)增,不涉及個稅吧?我們無法取得對方的身份信息,沒法代扣個稅。
佟老師
2021 10/27 17:40
涉及個稅的,這個你有代扣代繳義務(wù)的,可以匯總申報的,你問一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)怎樣進行匯總申報
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