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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
各位老師，我們公司小程序去年還有1000沒(méi)有提現(xiàn)到銀行卡，也沒(méi)有確認(rèn)收入。然后今年1月這個(gè)1000就提現(xiàn)到銀行了，這個(gè)1000是不是直接確認(rèn)為今年1月份收入呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的呢，你的理解正確的呢
2024 02/27 13:41
尋之 
2024 02/27 13:43
1月正常的收入，我們有的提現(xiàn)了，有的沒(méi)有提現(xiàn)。我想把1月小程序里面的收入全部確認(rèn)為1月收入（不管有沒(méi)有提現(xiàn)），加上這個(gè)1000，我應(yīng)該怎么做賬呢。？分錄怎么寫呢
尋之
2024 02/27 13:44
我的摘要是不是要寫清楚去年未提現(xiàn)收入+今年1月收入？
小小霞老師 
2024 02/27 13:49
你這邊小程序是單獨(dú)作為其他貨幣資金列示，還是沒(méi)有呢？
尋之
2024 02/27 13:57
還沒(méi)做這個(gè)，就是來(lái)問(wèn)問(wèn)老師們。
我們1月小cheng序收ru2000，1月體現(xiàn)1500。
然后我做: 1、確認(rèn)收ru 借，其它huo幣2000+1000（1000為去年沒(méi)體現(xiàn)的金e） 貸，收ru3000
2、體現(xiàn) 借，yin行1500 貸，其它huo幣 1500 這樣對(duì)不對(duì)呢？
小小霞老師
2024 02/27 14:00
稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
尋之
2024 02/27 14:17
老師 還沒(méi)看完呢？
小小霞老師
2024 02/27 14:26
稍等還沒(méi)寫完的呢
小小霞老師
2024 02/27 14:37
你好，你上面那個(gè)分錄如果是到賬小程序就要確認(rèn)收入，1000元就需要入賬到去年。你上面的分錄若是提現(xiàn)后確認(rèn)收入就對(duì)的
尋之
2024 02/27 14:44
我就是因?yàn)槿ツ隂](méi)有確認(rèn)收入1000，也沒(méi)提現(xiàn)，等于沒(méi)管那1000。然后就想把這個(gè)1000確認(rèn)到今年。因?yàn)榻衲晏岈F(xiàn)的。 然后今年的1月收入，我想把小程序的金額全部確認(rèn)，按照提現(xiàn)1月提現(xiàn)的金額沖當(dāng)月其他貨幣資金的金額。老師 我是這個(gè)意思，所以我在問(wèn)那個(gè)1000我應(yīng)該怎么做
小小霞老師
2024 02/27 15:04
你之前確認(rèn)收入是以小程序還是提現(xiàn)呢
尋之
2024 02/27 15:07
之前是以小程序提現(xiàn)確認(rèn)的收入。今年想給他改成按月確認(rèn)，不管提現(xiàn)了多少
尋之
2024 02/27 15:21
老師？ 還在嗎？
小小霞老師
2024 02/27 15:46
這個(gè)不能隨意改變，建議還是按提現(xiàn)后處理
尋之
2024 02/27 17:16
好的吧，那還是按照提現(xiàn)后處理。
尋之
2024 02/27 17:28
按照提現(xiàn)的金額確認(rèn)收入分錄怎么做呢老師？
小小霞老師
2024 02/27 19:04
可以這樣備注的呢，但是后期你就需要把小程序單獨(dú)作為其他貨幣資金體現(xiàn)了哦，而且不是提現(xiàn)后的對(duì)公賬戶
尋之
2024 02/27 19:49
這個(gè)完整的一個(gè)賬務(wù)處理的流程怎么做的呢？
尋之
2024 02/27 19:50
我1月的賬按照提現(xiàn)后到賬的金額確認(rèn)收入，那我2月怎么把小程序的金額作為其他貨幣資金？
尋之
2024 02/27 19:50
我1月的賬按照提現(xiàn)后到賬的金額確認(rèn)收入，那我2月怎么把小程序的金額作為其他貨幣資金？
小小霞老師
2024 02/27 20:43
你按提現(xiàn)后的賬務(wù)處理就是：
直接將銀行這部分確認(rèn)收入，不用區(qū)分其他貨幣資金
借，銀行存款1500 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
一般來(lái)說(shuō)抖店提現(xiàn)到對(duì)公賬戶會(huì)計(jì)分錄
不開(kāi)票收入
借:其他貨幣資金
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
抖音收入提現(xiàn)進(jìn)公司賬戶
借:銀行存款
貸:其他貨幣資金
尋之
2024 02/28 09:47
老師你說(shuō)的后期我把小程序的收入要計(jì)入其他貨幣資金 我1月還是按照原來(lái)的做 那么我什么時(shí)候開(kāi)始做其他貨幣資金呢？你不是說(shuō)不能輕易改動(dòng)這種方式嗎？
尋之
2024 02/28 09:47
老師你說(shuō)的后期我把小程序的收入要計(jì)入其他貨幣資金 我1月還是按照原來(lái)的做 那么我什么時(shí)候開(kāi)始做其他貨幣資金呢？你不是說(shuō)不能輕易改動(dòng)這種方式嗎？
小小霞老師
2024 02/28 10:08
所以我給你寫了兩種方式，你就用提現(xiàn)后那種，不要去隨便改收入確認(rèn)準(zhǔn)則
尋之
2024 02/28 12:37
默默好的老師 謝謝老師
小小霞老師
2024 02/28 12:46
不客氣，祝你一切順利歐。給你兩種方式，是怕萬(wàn)一后面你跨年了確實(shí)需要改變收入確認(rèn)時(shí)間，你好參考下
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